冰之夢 追問

2019-05-22 10:08

現(xiàn)在說這些沒有用，都說了現(xiàn)在已經(jīng)這樣了怎么解決

meizi老師 解答

2019-05-22 10:13

上面回復(fù)你了 需要先紅沖 然后做進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)

冰之夢 追問

2019-05-22 10:21

問題是，里面現(xiàn)在根本沒那個進(jìn)項(xiàng)，怎么沖，

meizi老師 解答

2019-05-22 10:26

沖你之前的做賬分錄 然后再按正確的分錄做 體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)  你當(dāng)月認(rèn)證就必須當(dāng)月在賬上體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)

冰之夢 追問

2019-05-22 10:39

那沒有入賬過的發(fā)票了，發(fā)票都不見了就一個抵扣聯(lián)還在

冰之夢 追問

2019-05-22 10:40

是2018年的發(fā)票

meizi老師 解答

2019-05-22 11:09

那你發(fā)票丟失了問你稅局是否需要辦理遺失證明 找開票方給你發(fā)票復(fù)印件和完稅證明

冰之夢 追問

2019-05-22 11:18

那肯定也找不到了，有沒有別的辦法，或是我把這些稅補(bǔ)繳算了可以嗎

meizi老師 解答

2019-05-22 11:35

你好  那如果也沒辦法辦理遺失 你認(rèn)證的也無法抵扣的  憑據(jù)都沒有 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

冰之夢 追問

2019-05-22 11:40

怎么轉(zhuǎn)，分錄寫給我，現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了。稅期都過了

meizi老師 解答

2019-05-22 11:47

轉(zhuǎn)出的分錄：借成本費(fèi)用類貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

冰之夢 追問

2019-05-22 11:48

轉(zhuǎn)出后把這稅補(bǔ)了是嗎

meizi老師 解答

2019-05-22 11:51

是的 你轉(zhuǎn)出來之后就要月末把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅里面去繳納就是了

冰之夢 追問

2019-05-22 15:01

該報(bào)表也不行，這樣可以不可以，我在交企業(yè)所得稅時多交了2000多，我把分錄轉(zhuǎn)成已在這個位置交了行不行，把多交的抵掉我沒有交的

冰之夢 追問

2019-05-22 15:10

用多交的企業(yè)所得稅抵我沒有交的增值稅

meizi老師 解答

2019-05-22 15:17

轉(zhuǎn)出要交的稅后 如果你報(bào)表跟你賬上不一致 要去更正報(bào)表的