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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-14 20:58

你好，你是不是想問為什么與期初1200萬沒有關(guān)系？

小咧咧 追問

2019-05-14 20:59

嗯嗯，是的

鄒老師 解答

2019-05-14 21:01

你好
期初1200，計提壞賬準備=1200*5%=60
期末應(yīng)收賬款=1200+200*1.16-100=1332
計提壞賬=1332*5%=66.6
期初60，需要補計提=66.6-60=6.6
你也可以不用考慮期初數(shù)，用本期增加的應(yīng)收賬款計算補計提的壞賬
補計提的壞賬=（200*1.16-100）*5%=6.6
兩種方法結(jié)果是一樣的

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相關(guān)問題討論
你好，你是不是想問為什么與期初1200萬沒有關(guān)系？
2019-05-14 20:58:58
②委托外貿(mào)企業(yè)代理出口，先征后退，先把消費稅繳納，但是可以無條件收回（應(yīng)收賬款），退稅時在收回。
2020-07-11 07:12:06
負稅率就是企業(yè)銷售所承擔(dān)的稅務(wù)負擔(dān)率，稅負率＝稅金/銷售收入*100％，如增值稅稅率＝應(yīng)交增值稅/對應(yīng)銷售收入*100％ 這個比率是通過計算的不是由誰定得，負稅率是稅務(wù)局用來初步判斷企業(yè)交稅異常情況。每個行業(yè)有自己特點，有自己行業(yè)平均稅負率，稅務(wù)局通過比較企業(yè)與行業(yè)稅負率，來確認交稅是否正常，如果企業(yè)長期低于行業(yè)稅負率就會成為稅務(wù)局核查對象。 那各行業(yè)和各地區(qū)的稅務(wù)是不公開的，是稅務(wù)自己統(tǒng)計的，通過稅務(wù)系統(tǒng)可以直接算出每個行業(yè)平均稅負率。
2015-04-25 15:07:38
同學(xué)，你好！ 舉例說明：原材料期初30000，在建工程領(lǐng)用20000，則期末余額10000 原材料期初30000，生產(chǎn)成本領(lǐng)用20000，則期末余額10000 故，不影響原材料
2021-12-29 22:20:03
你好，和利潤 有關(guān)系的，房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅計入稅金及附加，減少利潤 計算土地增值稅的公式為:應(yīng)納土地增值稅=增值額×稅率 1、公式中的“增值額”為納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的收入減除扣除項目金額后的余額。 納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的收入，包括貨幣收入、實物收入和其他收入。 計算增值額的扣除項目: (1)取得土地使用權(quán)所支付的金額; (2)開發(fā)土地的成本、費用; (3)新建房及配套設(shè)施的成本、費用，或者舊房及建筑物的評估價格; (4)與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金; (5)財政部規(guī)定的其他扣除項目。 2、土地增值稅實行四級超率累進稅率: 增值額未超過扣除項目金額50%的部分，稅率為30%。 增值額超過扣除項目金額50%、未超過扣除項目金額100%的部分，稅率為40%。 增值額超過扣除項目金額100%、未超過扣除項目金額200%的部分，稅率為50%。 增值額超過扣除項目金額200%的部分，稅率為60%。 上面所列四級超率累進稅率，每級“增值額未超過扣除項目金額”的比例，均包括本比例數(shù)
2020-02-26 17:14:03
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