Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:26

但是因為對方?jīng)]有開票

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:28

那是應該做暫估入賬
借：庫存商品
貸：應付賬款——暫估應付賬款

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:33

可以放 貸 其他應付款嗎

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:33

可以放 貸 其他應付款

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:34

那收到票以后，我改怎么沖回呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:35

借：其他應付款——暫估其他應付款
貸：其他應付款

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:39

不用貸庫存商品嗎，

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:40

如果暫估的金額跟發(fā)票金額一致 不用

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:41

不一致呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:43

不一致的話 先做暫估相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份入庫的藍字分錄

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:45

那我結轉的成本有沒有影響呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:45

如果暫估的跟發(fā)票有差異 結轉的成本有影響

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:46

那我還怎么更正呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:47

根據(jù)差額調整 增加或者減少主營業(yè)務成本

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:52

根據(jù)那一部分暫估，結轉的成本也就多了，那就是應該減少主營業(yè)務成本，我該怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:53

借：庫存商品 借方紅字
其他應付款——暫估其他應付款
貸：其他應付款
借：主營業(yè)務成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 16:57

成本這部分的紅字是多那一部分嗎，還是全部沖紅，在做一張新的

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:58

成本這部分的紅字是多那一部分