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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-14 15:23

您好
借：利潤分配——未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

julie 追問

2019-05-14 15:29

這樣的話，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間的勾稽關(guān)系就有差異了

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:34

調(diào)整了利潤分配科目 勾稽關(guān)系有差異是正常現(xiàn)象

julie 追問

2019-05-14 15:35

另外，由于上任會計不預(yù)擔(dān)所得稅費用的，這樣的話我直接做：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎。這樣的話可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:36

專業(yè)的話 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目有余額您怎么處理呢

julie 追問

2019-05-14 15:37

現(xiàn)在就碰到這個問題了

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:38

所以就應(yīng)該像我上面那樣寫分錄

julie 追問

2019-05-14 17:27

嗯。謝謝老師，想問上任會計多預(yù)提了1-3月的所得稅費用，要沖回還是到匯算清繳時再調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:28

如果是本年度的 沖回就可以了

julie 追問

2019-05-14 17:29

哦

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:40

嗯嗯 如果跨年了 也要做分錄調(diào)整

julie 追問

2019-05-14 18:45

嗯，發(fā)現(xiàn)2張上月支付已入成本，在本月認(rèn)證確認(rèn)的未抵進項稅額，分錄怎么做

bamboo老師 解答

2019-05-14 18:50

您上月時候分錄怎么寫的

julie 追問

2019-05-14 21:27

上任會計直接入管理費用，發(fā)票也沒認(rèn)證

julie 追問

2019-05-14 21:29

上個月全額做管理費用，發(fā)票未認(rèn)證，這個月我認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-05-14 21:34

借：管理費用 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方藍字

julie 追問

2019-05-14 21:35

好

bamboo老師 解答

2019-05-14 21:36

嗯嗯 希望能幫到您

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相關(guān)問題討論
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-05-14 15:23:02
您好，19年是不是沒有計提，現(xiàn)在20年 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 交稅時 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2020-05-29 10:46:33
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-07-11 14:42:52
要是企業(yè)會計準(zhǔn)則和小準(zhǔn)則就做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費， 借應(yīng)交稅費 貸銀行
2020-03-10 10:41:18
不符合稅務(wù)的規(guī)定的成本或是收入進行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元，這利潤是-100，然后這個沒有發(fā)票，在稅務(wù)上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
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