小窩頭 追問

2019-05-14 13:36

增值稅和附加稅

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:37

那您現(xiàn)在做
借：應(yīng)交稅費——附加稅
貸：銀行存款

小窩頭 追問

2019-05-14 13:37

扣完了發(fā)現(xiàn)有一行填錯了，但是已經(jīng)撤不回了

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:37

那您可以留待以后繼續(xù)抵扣

小窩頭 追問

2019-05-14 13:38

但是銀行的對公已經(jīng)扣款了啊

小窩頭 追問

2019-05-14 13:38

我要怎么做這個分錄

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:39

借：應(yīng)交稅費——附加稅
貸：銀行存款 
前面分錄已經(jīng)給您寫了啊

小窩頭 追問

2019-05-14 13:40

下個月扣款的時候怎么抵消回來呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:43

下個月先計提
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費——附加稅
然后填表的時候 填這個多扣的金額 不要做扣款分錄了

小窩頭 追問

2019-05-14 13:46

那增值稅呢？借應(yīng)交稅費的已交稅金還是未交增值稅還是應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:48

借應(yīng)交稅費的已交稅金