食其 追問

2021-06-18 10:52

我不懂，我想知道把留抵稅做在未開票收入里面，不是要交稅嗎

食其 追問

2021-06-18 10:53

又讓開票來沖又是什么意思

maize老師 解答

2021-06-18 10:59

你=現(xiàn)在是相當(dāng)多交稅了，是要求你們沖留底稅額，你實(shí)際沒有發(fā)生未開發(fā)票，后續(xù)真實(shí)銷售就需要你們沖未開發(fā)票，這樣才可以不多交稅，是不是 ，

食其 追問

2021-06-18 11:07

意思就是我用我的銷項(xiàng)票沖嗎？

食其 追問

2021-06-18 11:08

我實(shí)際沒有發(fā)生未開票，但是我如果把留抵稅填在未開票那一欄，那我沒開票收入也得繳稅啊

maize老師 解答

2021-06-18 11:14

你這個(gè)后續(xù)這個(gè)開發(fā)票就不需要再交，這個(gè)意思是相當(dāng)把之前銷項(xiàng)稅額提前交了意思

食其 追問

2021-06-18 11:23

老師，我說一下我的思路哈，我們現(xiàn)在處于一個(gè)多繳稅的狀態(tài)，如果我把留抵放未開票收入那一欄，那不得又繳一次稅，然后再開票來沖未開票收入，不是我們多繳的稅就沒抵扣嗎

食其 追問

2021-06-18 11:24

或者您給我說通俗易懂的，我都給繞昏頭了

maize老師 解答

2021-06-18 11:30

我把留抵放未開票收入那一欄，那不得又繳一次稅 這個(gè)只交一次，后續(xù)這個(gè)開發(fā)票，沖未開發(fā)票不需要再交稅，相互抵減了，未開發(fā)票填寫-100 開發(fā)票填寫100 是不是相互抵減了，就是這個(gè)100 現(xiàn)在先交了，

食其 追問

2021-06-18 11:37

意思我未開發(fā)票那欄填寫負(fù)數(shù)，等開了發(fā)票填寫再填寫正數(shù)，是這個(gè)意思嗎

食其 追問

2021-06-18 11:38

申報(bào)表上沒開票那欄可以填寫負(fù)數(shù)嗎

maize老師 解答

2021-06-18 11:45

你好，是的，有地區(qū)可以，不能填寫就開發(fā)票下面減掉未開發(fā)票再去申報(bào)，反正是不能多交稅，

食其 追問

2021-06-18 11:50

如果我申報(bào)期填列負(fù)數(shù)，是不是就直接抵扣應(yīng)交增值稅了，下期再開未開票收入的進(jìn)項(xiàng)票，然后再抵扣一次增值稅，是這樣嗎老師？

食其 追問

2021-06-18 11:50

就是抵扣兩次行了

maize老師 解答

2021-06-18 11:56

申報(bào)期填列負(fù)數(shù)？現(xiàn)在意思是100 先填寫未開發(fā)票去交稅，抵減留底稅額， 后續(xù)開發(fā)票，次月申報(bào)是 未開發(fā)票-100 開發(fā)票填寫100 ，是這樣，你說抵扣2次？指的是？

食其 追問

2021-06-18 12:07

我已經(jīng)完全昏了，老師方便給個(gè)電話嗎，我就只問這個(gè)問題，其他問題其他時(shí)間絕不打電話給你，主要用文字?jǐn)⑹鑫腋杏X很抽象

maize老師 解答

2021-06-18 12:13

不能留方式要不我這邊會(huì)被罰款的，意思就是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候留底稅額100 ，那這個(gè)未開發(fā)票填寫100 抵減掉，沒有留底稅額，下次開發(fā)票，這個(gè)開120 ，那這個(gè)未開發(fā)票-100  開發(fā)票部分填寫120 相互抵減，只需要交20元稅 這個(gè)意思，舉一個(gè)不一樣例子 這個(gè)明白沒，

食其 追問

2021-06-18 12:48

意思就是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候留底稅額100 ，那這個(gè)未開發(fā)票填寫100 抵減掉（老師，您的這個(gè)未開發(fā)票這一欄填寫100，這一看不需要繳稅嗎？）

食其 追問

2021-06-18 12:49

意思就是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候留底稅額100 ，那這個(gè)未開發(fā)票填寫100 抵減掉（老師，您的這個(gè)未開發(fā)票這一欄填寫100，這一欄填了不需要繳稅嗎？）

maize老師 解答

2021-06-18 13:24

我是假設(shè)你沒有開別的 發(fā)票話，所以這個(gè)相加抵減不需要交，你要是有別的銷項(xiàng)稅額，假設(shè)是130 ，留底稅額100 ，那這個(gè)未開發(fā)票填寫100 ，那就需要對(duì)130 去交稅

食其 追問

2021-06-18 14:47

好的謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-18 14:55

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了