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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-05-13 12:15

在今年通過以前年度損益調(diào)整，
匯算清繳時(shí)還是按修改后的金額申報(bào)

陳艷 追問

2019-05-13 13:47

我是小規(guī)模納稅人

陳艷 追問

2019-05-13 13:47

請把分錄發(fā)一下，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 14:30

借：以前年度損益調(diào)整～所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整～稅金及附加

陳艷 追問

2019-05-13 14:35

老師，不是說小規(guī)模納稅人不通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 15:25

不是小規(guī)模不通過以前年損益調(diào)整處理。而是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不通過

陳艷 追問

2019-05-13 16:23

對，我剛才說錯(cuò)了，我們公司執(zhí)行的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請幫忙解答一下分錄，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 16:33

借：所得稅費(fèi)用
貸：管理費(fèi)用
直接科目對調(diào)

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相關(guān)問題討論
我是小規(guī)模納稅人
2019-05-13 13:47:00
那應(yīng)該如何調(diào)呢，放在科目，如何分錄，麻煩老師指導(dǎo)，夜深了，辛苦老師，明天再回復(fù)，感謝！
2024-07-14 01:00:13
沖銷是1借：現(xiàn)金，貸：稅金及附加，2借：稅金及附加，貸：以前年度損益調(diào)整。、3借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配--未分配利潤。、是 這樣做分錄嗎？》我就想知道詳細(xì)的分錄，哪位老師能幫忙回答一下。用調(diào)報(bào)表嗎？具體怎么調(diào)謝謝啦！
2019-05-06 18:07:38
老師我那個(gè)暫估的庫存商品還要沖了嗎？ 結(jié)轉(zhuǎn)的成不不需要 以前年度損益調(diào)整科目嗎
2020-04-16 19:00:23
借利潤分配貸，利潤分配二級(jí)科目都是未分配利潤，匯算清繳的時(shí)候需要再納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額調(diào)增。
2022-04-21 16:24:34
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