LQ 追問

2019-05-13 08:59

LQ 追問

2019-05-13 08:59

老師你看放在哪欄

小惑老師 解答

2019-05-13 09:20

A105000表（十七）其他填寫調整金額

LQ 追問

2019-05-13 09:22

老師填其他就會有風險提示，如果稅務局問起怎么辦

小惑老師 解答

2019-05-13 09:24

沒關系的，按照真實情況反映

LQ 追問

2019-05-13 09:37

老師那調增后還要退稅5000千多呢，我不想讓退該怎么調比較合適呢

LQ 追問

2019-05-13 09:57

可以調工資嗎老師

小惑老師 解答

2019-05-13 10:21

這個不能隨意調整的，你真實數據是退稅就正常退稅就可以了

LQ 追問

2019-05-13 10:23

老師那這4萬調增過后分錄在本月該怎么寫求指教

小惑老師 解答

2019-05-13 11:02

調增處理不用做賬務處理，調表不調賬

LQ 追問

2019-05-13 12:39

如果那樣的話帳上負債就一直有4萬應付款，這樣感覺不對吧

小惑老師 解答

2019-05-13 13:08

如果你這個今后不能再取得發(fā)票，這個屬于錯賬，要用以前年度損益調整，

LQ 追問

2019-05-13 14:34

老師如果這4萬不調增有沒有風險

LQ 追問

2019-05-13 16:59

老師我剛剛給老板溝通了說可以把這四萬開回來，那么年報不調增也沒事吧，發(fā)票來了直接紅沖做正確的分錄就可以了吧。如果以后稅務局問起該怎么回答這個問題呢？還有我們有個分公司想注銷，但是總公司匯算清繳時候本來是總公司繳納的稅款現在分到分公司了，分公司一直都是零申報的現在想注銷帳上有退的稅款該怎么辦

小惑老師 解答

2019-05-13 17:03

不可以的你年報已時沒有取得發(fā)票就要調增了

LQ 追問

2019-05-13 17:04

調增的話風險提示好多

LQ 追問

2019-05-13 17:05

LQ 追問

2019-05-13 17:05

如果不調增就不會出現這樣的提示

小惑老師 解答

2019-05-13 17:46

你看一下這個風險提示

小惑老師 解答

2019-05-13 17:47

最后一個，你在基礎信息表沒有填寫總分機構分攤

LQ 追問

2019-05-14 08:05

總分機構分配比例為1，反正感覺是不對，我沒調增的時候沒有這樣的風險提示，如果一調增就會出現這樣的情況，所以我就想不調增了反正發(fā)票遲些來到再說，就是不知道如果被查該怎么解釋合理

小惑老師 解答

2019-05-14 08:19

這個主要看你發(fā)票取得的時間來做處理

LQ 追問

2019-05-14 08:21

發(fā)票反正今年能來不知道具體什么時候，這樣的話如果被查有問題嗎？該怎么解釋

小惑老師 解答

2019-05-14 08:28

這個解釋只能說發(fā)票看錯了又重新換開具發(fā)票