李祥純 追問

2019-05-12 12:19

請問老師，要怎么操作才能先結(jié)轉(zhuǎn)二月份的呢？我不知道怎么插入記賬憑證

江老師 解答

2019-05-12 12:21

這個需要先審核憑證，再過賬，本月?lián)p益憑證結(jié)轉(zhuǎn)，再過賬，最后才能結(jié)賬

李祥純 追問

2019-05-12 12:22

二月份的固定資產(chǎn)沒有計提，我想計提折舊在二月份怎么做呢？

江老師 解答

2019-05-12 12:25

這個是有固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)直接計入折舊。沒有管理系統(tǒng)，直接補做一張憑證，如果是稅務(wù)申報表已報的情況下就無法補錄固定資產(chǎn)計提折舊的分錄，因為影響本月的財務(wù)報表

李祥純 追問

2019-05-12 12:27

補做憑證怎么做呢？我去錄就自動跳到三月份后面連續(xù)的咯

江老師 解答

2019-05-12 21:22

補做憑證，直接編三月份的憑證號，就會在三月憑證中進行顯示