逐霽 追問(wèn)

2021-06-17 09:30

那應(yīng)該怎么辦啊

郭老師 解答

2021-06-17 09:30

做完所有的業(yè)務(wù)之后，你再結(jié)帳再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

逐霽 追問(wèn)

2021-06-17 09:32

可是一月份我已經(jīng)先結(jié)轉(zhuǎn)的了損益了呀

郭老師 解答

2021-06-17 09:32

那你看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是有余額，你這樣會(huì)造成你的財(cái)務(wù)報(bào)表不平，現(xiàn)在已經(jīng)那么做了，你看下能反結(jié)賬修改吧，以后按照正確的來(lái)。

逐霽 追問(wèn)

2021-06-17 09:34

結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)成本還沒(méi)有審核和記賬

郭老師 解答

2021-06-17 09:35

那你現(xiàn)在可以直接修改。

逐霽 追問(wèn)

2021-06-17 09:35

怎么修改啊

郭老師 解答

2021-06-17 09:35

你好，應(yīng)該把結(jié)轉(zhuǎn)損益的刪除，先把結(jié)轉(zhuǎn)成本的刪除，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

逐霽 追問(wèn)

2021-06-17 09:36

老師，可以麻煩您告訴我下正確的步驟嗎，我還是新手，不怎么會(huì)操作

郭老師 解答

2021-06-17 09:37

你好，軟件操作的我不懂，我們也是使用人，我只知道會(huì)計(jì)上不能這么做，你可以問(wèn)下你軟件售后。

逐霽 追問(wèn)

2021-06-17 09:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-17 09:40

不用客氣，工作愉快。