老師我三月份開的專票由于對(duì)方給的名稱錯(cuò)誤四月對(duì)方要求重開發(fā)票我這是做銷售退回嗎如何來做這個(gè)分錄呢

答： 你好，對(duì)方是否已經(jīng)認(rèn)證了

2月份我公司開給對(duì)方一張專票，對(duì)方2月已經(jīng)付款，3月才退回發(fā)票，說發(fā)票開具錯(cuò)誤，要求重開，如何記賬

答： 要開具紅字發(fā)票，分錄就是將2月份寫的分錄全部紅沖。 再重開時(shí)，再按正確的金額重新編制分錄即可。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000