老師你好，2019年12月開專票給客戶，這個月對方發(fā)票稅號錯了，要求重開(末抵扣)，我方要求對方退回原發(fā)票，對方說已做賬不退，怎么處理？

答： 你好 那你開紅字信息表 開紅字發(fā)票 在給對方紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)次 對方?jīng)_

老師 12月開專票 1月收到退回的專票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)) 1月紅沖 然后開具銷項負(fù)數(shù)專票 然后又重新開具了專票 就有三份專票 請問除開記賬聯(lián)做賬 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是單獨(dú)放還是作為附件呢

答： 您好，單獨(dú)存放，留存?zhèn)洳椤?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，公司按揭買的進(jìn)口設(shè)備，對方開專票只給抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)按揭3年還完才給發(fā)票聯(lián)，我要怎么做賬

答： 你好，把抵扣聯(lián) 復(fù)印一下不就好了