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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 14:45

你好，之前是個(gè)人墊付嗎？

想不到 追問

2019-05-10 14:54

是的

鄒老師 解答

2019-05-10 15:09

你好，那之前個(gè)人墊付，貸方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款，而不是銀行存款啊

想不到 追問

2019-05-10 15:45

請(qǐng)問之前辦公室裝修費(fèi)公司老板的銀行賬戶付了，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用15000,貸銀行存款（老板的）15000了，現(xiàn)在收到錢了，應(yīng)該怎么做沖銷的分錄呢，之前是別的人做的分錄，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，謝謝老師

想不到 追問

2019-05-10 15:45

收到35000

鄒老師 解答

2019-05-10 15:55

你好，老板墊付，這樣做分錄，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸；其他應(yīng)付款
這個(gè)怎么會(huì)收到錢呢，這個(gè)是你們需要支付給老板才是啊

想不到 追問

2019-05-10 16:01

我也是剛到哈不是太清楚，好像是后面會(huì)有第二家公司在一起辦公，裝修費(fèi)是第二家公司出的

鄒老師 解答

2019-05-10 16:10

你好，那就應(yīng)當(dāng)把對(duì)方公司出的做其他業(yè)務(wù)收入處理才是的

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相關(guān)問題討論
你好，之前是個(gè)人墊付嗎？
2019-05-10 14:45:52
現(xiàn)在這張發(fā)票作廢了 攤余金額這部分要沖掉，不知道該怎么做賬
2021-07-20 13:33:52
是在2016年申報(bào)4月份的賬里面做嗎，借：以前年度損益調(diào)整 8222.24 貸：累計(jì)攤銷8222.24嗎，還是在所得稅匯算清繳中是否需要調(diào)整？要做2個(gè)分錄吧：a、借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)攤銷 b、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣調(diào)整以后，以前年度報(bào)表里無形資產(chǎn)沒有了，未分配利潤(rùn)要調(diào)整，這個(gè)以前年度報(bào)表調(diào)整稅務(wù)局會(huì)根據(jù)我的4月份賬調(diào)整嗎，還是我這邊去稅務(wù)局調(diào)整，煩請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝！
2016-04-26 18:57:15
你好，取得發(fā)票計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，沖銷之前計(jì)入借方金額
2018-08-09 14:19:49
對(duì)的是的，是這么做的。本來應(yīng)該做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用你全部充了就行。
2024-12-02 16:56:47
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