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玲子

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 11:47

調(diào)整下，保證實(shí)際抵扣的和賬上的一致即可
如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！

唯卷做伴 追問

2019-05-10 11:49

要怎樣調(diào)整？分錄怎么做？

玲子 解答

2019-05-10 11:54

申報(bào)的留抵稅額是準(zhǔn)確的吧，那就調(diào)整賬面，可能記賬有誤，多了就沖，少了就補(bǔ)記

唯卷做伴 追問

2019-05-10 12:12

是前期的財(cái)務(wù)未把認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)和賬上進(jìn)項(xiàng)匹配入賬，有的發(fā)票認(rèn)證了但是賬上又沒做進(jìn)項(xiàng)各種原因，前期賬很亂，現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)？能不能詳細(xì)指導(dǎo)下分錄該怎么做？

玲子 解答

2019-05-10 12:22

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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調(diào)整下，保證實(shí)際抵扣的和賬上的一致即可 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019-05-10 11:47:22
你好，不需要的 在主表的上期留抵稅額體現(xiàn)數(shù)據(jù)就是了
2018-06-09 19:44:44
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣就一致了。
2018-04-14 15:06:34
你好，認(rèn)證了是必須抵扣的 是的
2017-04-05 11:17:12
可以，你填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣吧，這個(gè)會(huì)自動(dòng)留底
2019-04-04 14:30:21
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