冰水(小湯) 追問

2019-05-09 16:57

但勞務(wù)費是提前預(yù)付給別人的，怎么做分錄

答疑郭老師 解答

2019-05-09 16:57

實際已經(jīng)發(fā)生了，不算預(yù)付，
如果你提前支付下一個月的，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 16:59

借，預(yù)付款項貸銀行存款

借成本費用相關(guān)科目貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款嗎

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 17:00

是怎么做的分錄嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-05-09 17:01

借預(yù)付賬款貸銀存
借成本費用科目貸預(yù)付
之前記得什么沖什么

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 17:07

借，預(yù)付款項貸銀行存款

借成本費用相關(guān)科目貸其他應(yīng)付款這個提前沖成本的分錄

借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款這是發(fā)票到做的分錄

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 17:08

老師我這樣做有沒有問題

答疑郭老師 解答

2019-05-09 17:09

也可以這樣做
但是發(fā)票和第二步金額不一樣的需要調(diào)整

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 17:12

哦，謝謝老師

答疑郭老師 解答

2019-05-09 17:25

不用客氣的，

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 17:34

老師勞務(wù)發(fā)票總計要開20的票，但是提前下的成本實計的，跟發(fā)票金額不一樣，
但是發(fā)票和第二步金額不一樣，我用最后的分錄沖平借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款這是發(fā)票到做的分錄，中間的只是一個過度行嗎

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 17:35

20萬分兩次開的

答疑郭老師 解答

2019-05-09 17:57

可以
但記到成本費用科目的金額需要調(diào)整

冰水(小湯) 追問

2019-05-09 18:00

但每次的分?jǐn)偝杀静灰粯?，就是只要成本費用總的是20萬就行了

答疑郭老師 解答

2019-05-09 18:13

每次分?jǐn)偸裁匆馑?，你是按月做的嗎？按月做就按月做一個月的，最后開發(fā)票是合計最后一塊調(diào)整