我的問題是:購(gòu)買原材料時(shí)，已入庫(kù)，當(dāng)天付款，當(dāng)天生產(chǎn)，5天后索取的發(fā)票，會(huì)計(jì)電算化怎么做

答： 直接按發(fā)票做采購(gòu)分錄 發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票，如果是普通發(fā)票，就是全額計(jì)入采購(gòu)金額，如果是專用發(fā)票一般納稅人，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

上月暫估材料借 原材料 69019 貸應(yīng)付款-暫估69019分配材料 借生產(chǎn)成本69019 貸原材料69019這月紅字沖回借原材料69019 貸應(yīng)付款69019這月發(fā)票數(shù)原材料是58990請(qǐng)問這月怎樣記賬

答： 你已經(jīng)紅沖了，還要把上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅沖了，然后按正確的金額，按上月的科目再做一次就好了

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，你好，工廠還未生產(chǎn)未購(gòu)買原材料收到預(yù)付款可以給對(duì)方開票嗎？

答： 你好，收到預(yù)付款不可以給對(duì)方開票