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請問各位老師，我公司上期有留抵稅額，本期需要將留抵稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是申報表填寫完了顯示不交稅，這是怎么回事呢？謝謝
點亮智慧人生
于2019-05-08 17:23 發(fā)布 ??4140次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-05-08 17:24
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實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額，這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎？
答： 您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
期初留抵進(jìn)項稅額、本期進(jìn)項稅額、進(jìn)項轉(zhuǎn)出、出口退稅、期末留抵進(jìn)項稅額 分別對應(yīng)的是增值稅申報表的哪一項目
答： 期初留底進(jìn)項稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進(jìn)項稅額主表第12行 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
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答： 你的申報表可以截圖么，你這個為啥轉(zhuǎn)出啊認(rèn)證不能抵扣的進(jìn)項稅額么
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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