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請(qǐng)問老師，報(bào)這個(gè)月出口退稅申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)自檢出一個(gè)問題，說匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額（0）與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額（-10784.42）不一致，我該怎么去更改操作阿

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-05-08 14:16

是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話，有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果學(xué)員你公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

小藍(lán)子追問

2019-05-08 14:37

上個(gè)月做核銷時(shí)，有調(diào)整的數(shù)，這筆數(shù)會(huì)在本月申報(bào)出口退稅時(shí)一起計(jì)算，但是我生成免抵退匯總表時(shí)，這筆數(shù)沒有自動(dòng)帶出來，不知道是哪里出錯(cuò)了，請(qǐng)教老師解答，謝謝

樸老師解答

2019-05-09 08:57

你調(diào)整之后申報(bào)表調(diào)整了嗎？

是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致如果是這樣的話，有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果學(xué)員你公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

2019-05-08 14:16:54

你先自查一下：是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致如果是這樣的話，有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

2020-01-13 18:29:24

1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果你公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

2019-11-11 09:11:05

您好，您是增值稅申報(bào)的反饋信息嗎

2019-11-05 21:51:49

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出每個(gè)未核銷手冊(cè)應(yīng)調(diào)整的“免抵退稅額抵減額”金額，該“調(diào)整金額”會(huì)自動(dòng)參與下個(gè)月“免抵退稅額抵減額”的調(diào)整計(jì)算。調(diào)整金額的具體計(jì)算公式如下： 1、已參與計(jì)算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊(cè)已申報(bào)的進(jìn)口金額手冊(cè)登記時(shí)的退稅率（這是原購(gòu)進(jìn)法下的計(jì)算金額） 2、應(yīng)參與計(jì)算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊(cè)已申報(bào)的單證信息齊的直接出口金額加權(quán)平均分配率*對(duì)應(yīng)的退稅率（這是按新實(shí)耗法計(jì)算的金額） 3、應(yīng)調(diào)整的“免抵退稅額扣減額”=上述應(yīng)參與計(jì)算的“免抵退稅額扣減額”-已參與計(jì)算的“免抵稅額扣減額”

2020-02-24 13:30:51

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