小劉 追問

2019-05-08 09:52

老師17和18年都是要填寫的是嗎

江老師 解答

2019-05-08 09:56

在電子操務(wù)局操作時(shí)，以前的數(shù)據(jù)，稅務(wù)局直接在存檔的數(shù)據(jù)，不用自己填寫就出來了。

小劉 追問

2019-05-08 09:57

我17和18不需要填寫是嗎

江老師 解答

2019-05-08 10:00

這個(gè)不用填寫，直接系統(tǒng)數(shù)據(jù)就帶出來了，你只用檢查2018年調(diào)增調(diào)減后數(shù)據(jù)是否正確，如果不正確，還需要檢查哪個(gè)數(shù)據(jù)出了問題。

小劉 追問

2019-05-08 10:03

老師 這個(gè)表上的有工資 需要填寫嗎

江老師 解答

2019-05-08 10:04

這個(gè)工資薪金的也是需要填寫的，此表不填，就是填寫A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表

小劉 追問

2019-05-08 10:05

那個(gè)我填寫了 把工資金額填上去了

小劉 追問

2019-05-08 10:07

納稅調(diào)整明細(xì)表工資填不上去

小劉 追問

2019-05-08 10:08

我把工資填寫到其他里可以嗎 工資那塊填不上數(shù)

江老師 解答

2019-05-08 10:08

這個(gè)表中“14 （二）職工薪酬（填寫A105050）”就是根據(jù)A105050這個(gè)表進(jìn)行填寫的數(shù)據(jù)。與A105050數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)性

小劉 追問

2019-05-08 10:11

工資明細(xì)表填寫了2400 納稅明細(xì)表的工資沒有數(shù)

江老師 解答

2019-05-08 10:13

賬載金額也是需要填寫2400元，在A105050表中

小劉 追問

2019-05-08 10:18

老師 我還有管理費(fèi)用等費(fèi)用 是不現(xiàn)在也是在A105050里的其他填寫 還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)16-18年的我都是再19年的1-4月補(bǔ)交完之 我不能再工會(huì)經(jīng)費(fèi)這填寫吧

小劉 追問

2019-05-08 10:19

還有我2017年的企業(yè)彌補(bǔ)沒有數(shù)說明我去年年報(bào)沒有填寫？今年能把它都補(bǔ)上嗎

江老師 解答

2019-05-08 10:19

管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用在期間費(fèi)用明細(xì)表中進(jìn)行填寫，不在A105050表中填寫。至于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)在19年補(bǔ)交，不用填寫。

小劉 追問

2019-05-08 10:25

好 老師 那個(gè)是不17年這個(gè)錯(cuò)了 沒數(shù) 說明我沒報(bào)嗎去年 還能加不了

江老師 解答

2019-05-08 10:28

這個(gè)17年沒有報(bào)，因此系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)是0，這個(gè)自己是無法改的。只能補(bǔ)申報(bào)，或者是不改了。

小劉 追問

2019-05-08 10:29

那也沒事吧

江老師 解答

2019-05-08 10:30

那也沒事，直接按稅務(wù)的數(shù)據(jù)處理，就是稅務(wù)以前年度存檔的數(shù)據(jù)處理就行了。

小劉 追問

2019-05-08 10:31

老師 我還是不明白為啥工資2400那 彌補(bǔ)虧是正的2400

江老師 解答

2019-05-08 10:33

在A105050表中第一行，需要填寫用個(gè)數(shù)據(jù)，就是賬載金額是2400元、實(shí)際發(fā)生額是2400元，稅收金額是2400元，最后就不用調(diào)增了。稅收金額必須申報(bào)個(gè)稅