念念 追問

2020-04-13 14:44

好的，謝謝汪老師，那個(gè)企業(yè)所得稅A類表填的季初資產(chǎn)總額的數(shù)字是不是一個(gè)季度的營業(yè)收入

maize老師 解答

2020-04-13 14:48

季初資產(chǎn)總額的數(shù)字 2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)，

念念 追問

2020-04-13 14:54

老師，是不是我圈出來標(biāo)黃的那個(gè)數(shù)字

maize老師 解答

2020-04-13 15:00

是的，你說是對(duì)的，是這個(gè)

念念 追問

2020-04-13 15:13

好的，謝謝老師，那季末資產(chǎn)總額是不是2019年12月末的年初余額數(shù)字187930.42元。就標(biāo)注黃色旁邊的數(shù)字。

maize老師 解答

2020-04-13 15:23

季末資產(chǎn)總額 2020年3月資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，

maize老師 解答

2020-04-13 15:23

你要是季度預(yù)繳這個(gè)申報(bào)表填寫話，

念念 追問

2020-04-13 15:44

老師，我是按季度申報(bào)的，數(shù)字填上了，申報(bào)過去了

maize老師 解答

2020-04-13 15:49

你這個(gè)填寫有問題，3月期末數(shù)才是季末

念念 追問

2020-04-13 16:02

老師，我剛才在期末填的就是資產(chǎn)負(fù)債表期末的數(shù)字，我截圖給您看，這個(gè)表我把中間的隱藏了。

maize老師 解答

2020-04-13 16:08

是，這個(gè)是的，這個(gè)是3月期末數(shù)才是季末，純色這個(gè)數(shù)據(jù)

念念 追問

2020-04-13 16:13

老師，我填上的數(shù)字是橘色的。是不是填錯(cuò)了。

maize老師 解答

2020-04-13 16:16

你這個(gè)按你財(cái)務(wù)報(bào)表填寫就可以 你財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送嗎，單位是萬元

念念 追問

2020-04-13 16:19

這個(gè)報(bào)表是一個(gè)季度的報(bào)表，我就是按上面表上的數(shù)字填寫的，之前沒申報(bào)過稅，這是第一次申報(bào)。好多地方都看不懂。

maize老師 解答

2020-04-13 16:22

季初就是12月期末數(shù)，季末就是3月期末數(shù)

念念 追問

2020-04-13 16:30

老師，我剛看了下就是按您說的說數(shù)字填寫了。謝謝您汪老師，我們還有一家小規(guī)模公司，不含稅銷售額263802.78，稅額7597.22，我填增值稅申報(bào)表，然后就在第十行填了263802.78，然后其他的行里在沒填，現(xiàn)在出現(xiàn)城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加申報(bào)表，然后這張表我是直接什么也不填，還是要填寫數(shù)字呢，這個(gè)表橫向長，我拍了2張。

maize老師 解答

2020-04-13 16:38

不同問題麻煩您重新提問，謝謝合作，

念念 追問

2020-04-13 16:40

好的，感謝您指導(dǎo)，謝謝汪老師。

maize老師 解答

2020-04-13 16:45

麻煩您重新提問下，謝謝合作