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嘟嘟
于2019-05-07 22:23 發(fā)布 ??1015次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-07 22:24
你好,是當期發(fā)生,當期就全額抵扣了嗎?
嘟嘟 追問
2019-05-07 22:25
4月份交的維護費 當期4月報稅時想全額抵扣
鄒老師 解答
2019-05-07 22:26
你好,如果當月有應納稅超過280,是需要在應納稅額減征額也填寫280的
2019-05-07 22:27
這樣對嗎 老師
2019-05-07 22:29
你好,是的,是這樣填寫的
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你好 老師 全額抵扣的技術維護費280元填表4、減免稅申報明細表,還有填增值稅主表的第23行應納稅額減征額也是填280是嗎
答: 你好,是當期發(fā)生,當期就全額抵扣了嗎?
你好,稅控盤280元維護費我已填了附表四及主表的第23欄“應納稅額減征額”,但又提示叫填增值稅減免稅額明細
答: 你好,需要同時填主表23欄、附表四、減免明細表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,購買稅控盤技術維護費280元可以全額抵減增值稅,增值稅減免稅申報明細表如何填列
答: 你好! 填寫后面的附表:減免表
表四第一列增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及維護費那第一列發(fā)生額填280元對嗎,還有增值稅減免稅申報明細表那本期發(fā)生額那填280元,增值稅主表那應納稅額減征額那列填280元對嗎,希望老師能幫忙解答,謝謝
討論
附表4填寫了稅控設備維護280,一直沒有抵扣,現(xiàn)在表格4 是期初余額280 本期應抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填,一直是0。 剛聽了一節(jié)老師的課,說減免明細也要填和附表4一樣的,這次報稅補填可以么
稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
本月收到開票軟件維護費280元,本月無銷項,增值稅申報時也填了附表四,那主表的第23行應納稅額減征額還要填嗎
老師,開票軟件服務費280去年沒入賬,今年抵扣可以嗎?填了納稅申報表主表和附表四增值稅控技術維護費,提交申報提示主表免稅額或減征額大于0,請?zhí)顚懺鲋刀悳p免稅申報明細表,這個表怎么填?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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嘟嘟 追問
2019-05-07 22:25
鄒老師 解答
2019-05-07 22:26
嘟嘟 追問
2019-05-07 22:27
鄒老師 解答
2019-05-07 22:29