
老師,您好!我這個月有即征即退的產(chǎn)品申報,但無進項稅額,只有一般項目留底稅額,請問,這個進項稅額如何分配?
答: 這個一般項目的留抵稅額不能用于即征即退的項目中。
你好,4月份認證的留底稅額現(xiàn)在申報5月份的是不是要把留底的填表二進項稅額明細???在哪里填??謝謝,是不是填25行?
答: 我看著主表里又上期留底的了,4約留底的在5月都抵扣掉是不是也不用做分錄了??謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
撤單重報后出現(xiàn)這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了,但是不能導入,什么原因?
答: 是的!我正式申報后發(fā)現(xiàn)錯了,打電話讓專管員撤銷的!但是我現(xiàn)在修改正確后,撤單重報就出現(xiàn)了那個說期末留底稅額和已接單金額不一樣!這個改怎么弄呢?
請教一下,10月開票收入100000,銷項稅13000,9月申報表期末留底稅額1000,9月期初留底500,待認證進項稅額5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
老師,進項稅額轉出申報的時候填表二,怎么在主表都在既征既退進項稅額轉出欄里了?我的留底稅額還是沒變呀。填那里才歸集到主表,一般項目欄里的進項稅額轉出14欄?


陽光的紫菜 追問
2019-05-07 17:10
江老師 解答
2019-05-07 17:11
陽光的紫菜 追問
2019-05-07 17:13
陽光的紫菜 追問
2019-05-07 17:13
江老師 解答
2019-05-07 17:13