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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-07 09:58

沒(méi)有銷項(xiàng)嗎？沒(méi)有的話你圖片的分錄不用做

平常心 追問(wèn)

2019-05-07 10:01

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有-4494.19

郭老師 解答

2019-05-07 10:04

那你不用做上面的分錄，轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留抵

平常心 追問(wèn)

2019-05-07 10:05

銷項(xiàng)132237.86.進(jìn)項(xiàng)是110284.48元，預(yù)繳26447.57元，所以月末進(jìn)項(xiàng)余4494.19未抵，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)怎么

郭老師 解答

2019-05-07 10:10

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅110284.48
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)110284.48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)132237.86
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132237.86
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4494.19
貸銀存

上傳圖片 ?
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沒(méi)有銷項(xiàng)嗎？沒(méi)有的話你圖片的分錄不用做
2019-05-07 09:58:22
每個(gè)公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-03 11:51:57
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么會(huì)有貸方余額的？你規(guī)范的做法是每月把應(yīng)交增值稅各子目都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去的
2018-11-30 12:14:16
您好 年末的時(shí)候一次性做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-25 18:04:26
你好，不需要的
2017-01-12 14:31:15
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