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送心意

老劉

職稱： ,高級會計師,中級會計師

2018-11-03 11:51

每個公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)

小米花 追問

2018-11-03 12:08

我結(jié)轉(zhuǎn)下吧

小米花 追問

2018-11-03 12:16

發(fā)票日期9月的10月份才收到，10月份認證后在填增值稅納稅申報表時填本期認證相符且本期申報抵扣這一欄里?。?/p>

老劉 解答

2018-11-03 22:19

先填最下面，認證相符

小米花 追問

2018-11-04 06:48

好，謝謝老師

老劉 解答

2018-11-04 07:02

感謝對學(xué)堂支持，祝周末愉快

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相關(guān)問題討論
每個公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-03 11:51:57
你好，是沒有余額的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后繳納的
2018-03-23 11:18:14
你好，進項稅額怎么會有貸方余額的？你規(guī)范的做法是每月把應(yīng)交增值稅各子目都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目去的
2018-11-30 12:14:16
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后，就是期末余額是0，最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計入了“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2020-02-01 10:45:51
借銷項稅額 858368.84 貸進項稅額 776537.99 轉(zhuǎn)出未交增值稅，858368.84 -776537.99 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅858368.84 -776537.99 ，貸未交增值稅 858368.84 -776537.99
2020-04-30 15:22:45
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