：老師小規(guī)模納稅人，教育附加，地方教育附加，城市維護(hù)建設(shè)稅，這三項(xiàng)減按50％征收，做賬怎么做？是正常計(jì)提還是直接按50％計(jì)提呢？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 16:55

是正常計(jì)提，之后不需要交轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就可以

維香追問

2019-05-05 16:58

老師，直接這樣做可以嗎？

maize老師解答

2019-05-05 17:00

你需要做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

維香追問

2019-05-05 17:02

就是應(yīng)交稅費(fèi)按正常的做一筆計(jì)提，然后再把減免的部分做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入是嗎？

maize老師解答

2019-05-05 17:02

就是應(yīng)交稅費(fèi)按正常的做一筆計(jì)提，然后再把減免的部分做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入是嗎？是的

精選問題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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