小李子073 追問

2019-05-06 09:25

我做0申報(bào)，我有兩張火車票是不是可以留到5月再做進(jìn)項(xiàng)抵扣，

鄒老師 解答

2019-05-06 09:32

你好，可以留到以后月份抵扣的

小李子073 追問

2019-05-06 09:33

企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表是填18年12月的嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 09:50

你好，是的，是填寫12月份的期初，期末數(shù)據(jù)

小李子073 追問

2019-05-07 10:01

企業(yè)所得稅匯算清繳中的利潤表，是填18年第四季度的，還是填18年12月的利潤表

鄒老師 解答

2019-05-07 10:02

你好，是填寫18年12月的利潤表

小李子073 追問

2019-05-07 10:07

本期金額是填12月的，上期金額填幾月份的

鄒老師 解答

2019-05-07 10:13

你好，本期是填寫2018年1-12月份發(fā)生額，上期是填寫2017年的發(fā)生額

小李子073 追問

2019-05-07 10:16

是填2017年12月利潤表的金額

鄒老師 解答

2019-05-07 10:17

你好，是填寫12月份利潤表的本年累計(jì)金額，而不是當(dāng)月發(fā)生額

小李子073 追問

2019-05-07 10:22

您的意思是說，本期金額是填12月利潤表中的本年累計(jì)金額嗎，那上期的金額是填17年12月利潤表中的本年累計(jì)金額，是這個(gè)意思嗎

鄒老師 解答

2019-05-07 10:26

你好，是的，是這個(gè)意思

小李子073 追問

2019-05-07 10:51

17年12月利潤表的數(shù)據(jù)我沒有，我在國稅申報(bào)里查到了17年10-12月第四季度的，能填這個(gè)數(shù)據(jù)嗎，

鄒老師 解答

2019-05-07 10:57

你好，你單位是2017年10月份才成立的嗎

小李子073 追問

2019-05-07 11:00

不是的，14年成立，我今年才來的，剛?cè)胄械男“?，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么查呢，17年度的企業(yè)所得稅年報(bào)在國稅系統(tǒng)里能查到嗎，

鄒老師 解答

2019-05-07 11:03

你好，查詢你單位軟件，2017年的利潤表就是了