飄小逸 追問

2023-11-07 13:46

那需要另做一張憑證體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 未認(rèn)證稅額嗎

miao 解答

2023-11-07 14:07

這張發(fā)票以后還打算抵扣嗎

miao 解答

2023-11-07 14:09

如果還打算抵扣的話，需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

飄小逸 追問

2023-11-07 16:11

需要抵扣   這個(gè)完整的分錄需要怎么做呢？老師

miao 解答

2023-11-07 16:12

借：管理費(fèi)用--咨詢費(fèi) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）
貸：銀行存款

飄小逸 追問

2023-11-07 16:42

如果這個(gè)票一直不認(rèn)證，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

miao 解答

2023-11-07 16:42

如果金額不大還好，如果金額大會(huì)影響稅負(fù)率

飄小逸 追問

2023-11-07 16:45

這筆訂單付款金額是17280

飄小逸 追問

2023-11-07 16:46

如果這個(gè)單子我做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄 后期這張發(fā)票認(rèn)證了  我需要怎樣沖回這個(gè)稅額？怎么做分錄呢？

miao 解答

2023-11-07 16:52

后期認(rèn)證了，待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）