老師，我4月24號不小心開了一張16%的增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月28號才發(fā)現(xiàn)，但是對方已經(jīng)認(rèn)證了，這個我要怎樣處理才好，非常犯愁，希望老師耐心解答一下，先謝謝了

答： 對方向稅務(wù)申請開具紅字發(fā)票申請單，你單位據(jù)此先開紅字發(fā)票沖銷，再開正確稅率的發(fā)票。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

謝謝老師的耐心和快速解答，讓我這個什么都不懂的新手有了希望

答： 不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！