小久 追問

2019-04-28 14:50

我的確是這樣處理的，但是她們說認證和抵扣也要進行賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2019-04-28 14:52

您已經(jīng)認證 然后抵扣了 就只要做這一筆分錄
如果您認證了沒抵扣 分錄這么寫
借：材料費用等
借：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
貸：應(yīng)付賬款等
等到抵扣的時候
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額

小久 追問

2019-04-28 14:53

我都是認證了沒有抵扣，全部都是按照您第一次給我回復(fù)的那樣做的會不會有什么影響啊

bamboo老師 解答

2019-04-28 14:54

這樣的話 就是明細科目不一樣 但是在資產(chǎn)負債表是一樣的體現(xiàn) 您要是覺得不妥當?shù)脑?nbsp; 可以調(diào)整一下分錄

小久 追問

2019-04-28 14:54

好的

bamboo老師 解答

2019-04-28 14:56

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快