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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-27 11:49

這個(gè)專(zhuān)票是什么內(nèi)容，是采購(gòu)原材料、庫(kù)存商品還是說(shuō)辦公用品等

2333333 追問(wèn)

2018-06-27 11:50

技術(shù)服務(wù)

江老師 解答

2018-06-27 11:51

技術(shù)服務(wù)后是做產(chǎn)品，還是說(shuō)日常的維修服務(wù)

2333333 追問(wèn)

2018-06-27 11:55

工程設(shè)計(jì)服務(wù)

江老師 解答

2018-06-27 11:58

一、認(rèn)證抵扣時(shí) 
借：工程施工——合同成本 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金）

2333333 追問(wèn)

2018-06-27 12:48

未認(rèn)證時(shí)怎么做呢

江老師 解答

2018-06-27 13:02

一、未認(rèn)證時(shí)，可以只做不含稅的金額，認(rèn)證后只能進(jìn)項(xiàng)稅。 
 
二、或者不進(jìn)行賬務(wù)處理，認(rèn)證后進(jìn)行賬務(wù)處理。

2333333 追問(wèn)

2018-06-27 13:18

就是收到專(zhuān)票后，如果不認(rèn)證就可以先不做賬哈，如果付款了，只是做成預(yù)付賬款嘛

江老師 解答

2018-06-27 13:19

上述說(shuō)法完全正確，可以這樣操作處理。

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借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-04-05 10:24:44
你認(rèn)證了，就要填申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額里面去的，不能不填的，不填的話(huà)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就要作廢的
2019-07-05 06:57:31
你好 9月份 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目 10月份 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-11-16 10:52:15
這個(gè)專(zhuān)票是什么內(nèi)容，是采購(gòu)原材料、庫(kù)存商品還是說(shuō)辦公用品等
2018-06-27 11:49:03
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按正常的做進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄，補(bǔ)做上述分錄
2017-08-01 12:20:41
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