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我們?nèi)ツ晔盏绞Э貙?zhuān)票一張，已認(rèn)證抵扣，今年對(duì)方給我們開(kāi)了一張負(fù)數(shù)票。然后又重新開(kāi)了一張正確專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？

伶俐的棉花糖

于2019-04-13 15:38 發(fā)布 ??844次瀏覽

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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-13 15:52

您好
做一份跟去年發(fā)票相同的紅字分錄然后根據(jù)正確發(fā)票再做一份分錄

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借；原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)付賬款等科目借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

2017-04-05 10:24:44

你認(rèn)證了，就要填申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額里面去的，不能不填的，不填的話這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就要作廢的

2019-07-05 06:57:31

您好做一份跟去年發(fā)票相同的紅字分錄然后根據(jù)正確發(fā)票再做一份分錄

2019-04-13 15:52:33

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理借：原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按正常的做進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄，補(bǔ)做上述分錄

2017-08-01 12:20:41

你好 9月份借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目 10月份借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

2019-11-16 10:52:15

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答：借；原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)付賬款等科目借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
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答：你認(rèn)證了，就要填申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額里面去的，不能不填的，不填的話這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就要作廢的
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