蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 11:31

我需要在1月份把分錄補(bǔ)上嗎，補(bǔ)到4月份可以嗎？還有匯算清繳怎么弄

吳少琴老師 解答

2019-04-26 11:32

1月份補(bǔ)計(jì)提這個分錄，匯算清繳工資加上這筆

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 11:45

可以在4月補(bǔ)嗎

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 11:47

在1月補(bǔ)的話，應(yīng)付薪酬我已經(jīng)打過工資了，怎么處理呢，這個應(yīng)付不能一直掛著吧，需要修改1月份之前的那個憑證嗎

吳少琴老師 解答

2019-04-26 11:58

修改1月的計(jì)提分錄，補(bǔ)上12月的工資就可以了

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 11:59

具體分錄寫下吧

吳少琴老師 解答

2019-04-26 12:01

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 12:03

就是把我1月份計(jì)提的分錄改成這個對吧

吳少琴老師 解答

2019-04-26 12:36

這個分錄是增加的補(bǔ)計(jì)提的12月工資的分錄

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 12:40

哎，我始終不明白，我已經(jīng)計(jì)提了啊，再補(bǔ)計(jì)提不就重復(fù)了

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 12:46

賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，我都應(yīng)該怎么填

吳少琴老師 解答

2019-04-26 12:50

19.1月計(jì)提的18.12月的工資，你上面是這么說的啊，12月的工資12月計(jì)提，不是1月計(jì)提

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 12:51

我現(xiàn)在需要怎么做，請說明白一點(diǎn)好嗎？？？謝謝

吳少琴老師 解答

2019-04-26 12:56

你12月沒做計(jì)提工資的分錄，就在你1月補(bǔ)上這個分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
在匯算表上，加上這筆12月沒有計(jì)提的工資，賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額這三個都加上這筆少計(jì)提的工資

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 14:58

那我1月份計(jì)提的12月份的工資這個分錄，要沖銷以后在按照你這個做嗎

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 14:59

因?yàn)槲?月份計(jì)提了12月份的，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付薪酬

吳少琴老師 解答

2019-04-26 15:09

1月分錄不對，按我說的做

蝴蝶飛飛 追問

2019-04-26 15:11

也就是需要把我做的分錄，改成你說的對吧

吳少琴老師 解答

2019-04-26 18:20

改成我給你說的分錄