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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 16:07

你好！材料收到了嗎？

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:13

能都說下嗎老師？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:20

你好！原材料你們收到了嗎？我才好給你寫分錄啊

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:23

收到了的，這個(gè)該怎么做？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:25

借：原材料—暫估  貸：其他應(yīng)付款—員工    借：其他應(yīng)付款—員工   貸：銀行存款

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:26

那如果發(fā)票開來分錄怎么做呢？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:30

借：原材料—暫估 貸：其他應(yīng)付款—員工  紅字沖回   借：原材料   應(yīng)交稅費(fèi)    貸：其他應(yīng)付款—員工  如果可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的話

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:34

老師，做其他應(yīng)收款**員工不可以嗎？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:37

你好！就是寫員工的姓名

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:41

我的意思是，貸方為：其他應(yīng)收款不可以嗎？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:42

你好！不是員工墊付款了嗎？一般不要做反方向余額

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你好！材料收到了嗎？
2019-04-25 16:07:35
你好，具體是什么問題
2016-10-09 14:55:29
你好， 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 沒有發(fā)票應(yīng)該是不可以入賬的。
2019-12-04 14:23:32
你好，少付款金額記營業(yè)外收入科目
2020-03-01 15:18:00
同學(xué)您好 1.暫估入庫 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 2.6月份后付款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 3.10月份才收到材料發(fā)票 （首先把暫估的紅沖掉） 然后根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 4.預(yù)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款（這個(gè)分錄不需要附單據(jù)的） 祝您工作順利
2019-01-09 09:23:23
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