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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-26 21:56

您好
請問原材料有沒有領(lǐng)用 生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售

? 追問

2020-03-26 21:58

不確定是都領(lǐng)用同批次的話應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-03-26 21:59

如果領(lǐng)用生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售了就要用以前年度損益調(diào)整科目 沒有的話 就直接計入原材料就好了

? 追問

2020-03-26 22:01

如果直接記原材料的話那不是就重復(fù)了嗎，因為年前已經(jīng)把實貨記賬了，只是沒有做暫估的應(yīng)付或者預(yù)付科目，這樣的話原材料是多的，但是付款科目沒有掛賬，次年初又支付了款項，并收到了發(fā)票 現(xiàn)在這個賬應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:04

您實際記賬的分錄怎么寫的

? 追問

2020-03-26 22:05

實際就是把原材料按實貨做了，年前沒做分錄

? 追問

2020-03-26 22:06

所以就有了現(xiàn)在的問題，年后收到發(fā)票了，又不能再收一次原材料  然后年前又沒做暫估 付了款也沒法沖

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:07

沒做分錄 您賬上沒有體現(xiàn)原材料啊 沒有增加啊

? 追問

2020-03-26 22:08

但是實際上原材料已經(jīng)按照實際入賬了

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:09

你按實際入賬是入的倉庫帳還是財務(wù)帳 這個有區(qū)別的啊

? 追問

2020-03-26 22:11

就按實際的盤點數(shù)給入了庫了

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:12

那您把入庫的做個紅字 然后根據(jù)發(fā)票做個藍(lán)字 然后再做分錄就好了

? 追問

2020-03-26 22:14

好的 謝謝

bamboo老師 解答

2020-03-26 22:14

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好，暫估入庫
2016-09-10 09:05:06
您好 請問原材料有沒有領(lǐng)用 生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售
2020-03-26 21:56:15
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
2016-03-07 11:33:28
同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運(yùn)費分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運(yùn)費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運(yùn)費；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費。
2024-03-16 16:10:32
你好，是的
2017-04-12 10:34:39
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