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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-25 13:12

您好
如果是同一筆業(yè)務(wù)的話 應(yīng)該還開具16%的發(fā)票

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:13

是同一筆,那我能不能開13個點(diǎn)呢?

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:14

已經(jīng)開了會不會有啥問題

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:14

不能開13%的稅率 這樣的話您少了銷項(xiàng)稅額 
本來該交16% 只交了13% 稅務(wù)不會同意的

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:15

可是已經(jīng)開出去了

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:16

那您最好跟稅務(wù)溝通 看能否這樣開具 沒查到?jīng)]問題 查到的話 會有麻煩的

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:17

您是建議我們重開16個點(diǎn)嗎

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:20

我們能不能說是別人退貨了重買的

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:20

對的 我建議重開16個點(diǎn)

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:24

老師

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:24

因?yàn)橐呀?jīng)開出去了

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:25

已經(jīng)開了 當(dāng)月的可以作廢 當(dāng)然如果稅務(wù)沒有查的話 也沒問題的

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:27

就怕對方已經(jīng)認(rèn)證了,就是怕查到了是吧,查到了會怎么樣啊

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:30

而且稅務(wù)局怎么判斷是不是同一筆業(yè)務(wù)啊

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:31

查到了補(bǔ)繳稅金 滯納金 您這個月開16%的話 國稅系統(tǒng)有記錄 開紅字的話 也會有 有的地方管的嚴(yán) 專管員還會專門打電話詢問 具體的還得看地方稅務(wù)

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:36

所以現(xiàn)在比較糾結(jié)了,稅務(wù)問能說別人是退貨了重新購買的嗎

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:40

那您退貨手續(xù)要做完整了 比入退貨物流信息 發(fā)貨物流信息 運(yùn)費(fèi)發(fā)票等

一縷陽光?? 追問

2019-04-25 13:41

不是網(wǎng)上操作,我們賣水泥

bamboo老師 解答

2019-04-25 13:43

我知道不是網(wǎng)上操作 是您實(shí)際中退貨的話 人家會把貨物退給您 您要退貨入庫吧
然后人家再購買的話 您要再出出庫
如果是送貨上門 還有相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi) 對吧

一縷陽光?? 追問

2019-04-26 06:51

老師,請問我們上個月16個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票這個月怎么抵扣?按什么稅額來抵扣

bamboo老師 解答

2019-04-26 06:53

上個月16個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票這個月還是跟以前一樣的抵扣 16%不變

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相關(guān)問題討論
您好 如果是同一筆業(yè)務(wù)的話 應(yīng)該還開具16%的發(fā)票
2019-04-25 13:12:49
可以重開。將開票軟件升級后,可選擇相應(yīng)的稅率。
2019-04-25 13:08:38
你好,你這個情況還可以按16開具。
2019-04-25 06:13:08
您好 增值稅一般納稅人(以下稱納稅人)在增值稅稅率調(diào)整前已按原16%、10%適用稅率開具的增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照原適用稅率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發(fā)票后,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
2019-04-25 13:51:29
可以的,紅沖之后按原稅率重新開
2019-06-12 21:09:18
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