? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:31

老師，我把剛才的問(wèn)題再發(fā)給你幫我看下，是上年度的，我還沒(méi)的報(bào)年報(bào)，要在上年度調(diào)可以嗎，要怎么調(diào)整

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:45

借：營(yíng)業(yè)外支出0.11 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.11

答疑郭老師 解答

2019-04-25 10:49

你是一般納稅人嗎？借營(yíng)業(yè)外支出，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:51

是的，一般納稅人

答疑郭老師 解答

2019-04-25 10:51

按上面的來(lái)寫(xiě)，銷項(xiàng)不要調(diào)整

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 10:56

我沒(méi)有交稅的，是我在記銷售收入時(shí)，銷項(xiàng)稅是按開(kāi)票系統(tǒng)核對(duì)已開(kāi)發(fā)票入賬的，但是在申報(bào)時(shí)申報(bào)表中的銷項(xiàng)稅這行的數(shù)據(jù)就多出來(lái)了0.11元

? ? ? 追問(wèn)

2019-04-25 11:00

按老師上面的寫(xiě)借：營(yíng)業(yè)外支出，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸方不能記到銀行存款的，我還沒(méi)交稅

答疑郭老師 解答

2019-04-25 11:29

你是幾月份的沒(méi)交稅？交稅當(dāng)月做