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宋艷萍老師

職稱： 中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 20:48

您好：有采購，應(yīng)該就會有對應(yīng)的銷售，否則容易引起稅務(wù)的稽查。發(fā)票要在360天內(nèi)認(rèn)證，否則就無法認(rèn)證抵扣了?？梢园慈掌谂R近的順序逐月抵扣。銷項(xiàng)稅額少，可能是因?yàn)槠髽I(yè)有銷售但有許多銷售不用開票，可以進(jìn)行未開票收入申報(bào)納稅，這樣才能看起來比較合適。

不吃魚的貓 追問

2019-04-23 20:49

不是銷售未開票，而是前期采購未入賬和認(rèn)證。

不吃魚的貓 追問

2019-04-23 20:51

而且采購的發(fā)票日期大多是2018年12月的。我要是計(jì)入本月的話、銷項(xiàng)稅額明顯少于進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣的生話會有什么風(fēng)險(xiǎn)？

宋艷萍老師 解答

2019-04-23 20:56

前期有大量的采購，而且是去年的發(fā)票。那相對應(yīng)的應(yīng)該有銷售，是因?yàn)樯a(chǎn)周期長嗎？如果是因?yàn)樯a(chǎn)未完成沒有銷售，那直接認(rèn)證，銷項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng)，也是合理的。稅務(wù)核查也沒有風(fēng)險(xiǎn)。

不吃魚的貓 追問

2019-04-23 21:39

不是生產(chǎn)，而是采購的藥品

宋艷萍老師 解答

2019-04-23 21:54

那可以直接認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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您好：有采購，應(yīng)該就會有對應(yīng)的銷售，否則容易引起稅務(wù)的稽查。發(fā)票要在360天內(nèi)認(rèn)證，否則就無法認(rèn)證抵扣了?？梢园慈掌谂R近的順序逐月抵扣。銷項(xiàng)稅額少，可能是因?yàn)槠髽I(yè)有銷售但有許多銷售不用開票，可以進(jìn)行未開票收入申報(bào)納稅，這樣才能看起來比較合適。
2019-04-23 20:48:16
沒有時(shí)間限制的 增值稅有稅負(fù)的
2020-10-30 10:25:42
全部認(rèn)證并申報(bào)即可。抵扣不完可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2019-10-09 09:11:36
你好是的，沒有影響。
2020-04-16 12:08:13
你好，可以全部認(rèn)證的，形成留抵
2021-06-22 09:45:03
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