最近查賬發(fā)現(xiàn)2018年社保公司部分少計(jì)提了60.15，個(gè)人部分計(jì)提多計(jì)提了60.15，這個(gè)如何做分錄調(diào)賬？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-23 17:40

您好
借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)

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精選問題

新開銀行賬戶，需要個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶10元，活躍問

你好，借銀行存款10，貸其他應(yīng)付款10 然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)7.5，其他應(yīng)付款2.5，貸銀行存款10 答
公司買的日用品，掃把，筐之類的，這些記什么科目問

您好，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以答
與履約義務(wù)中已履行部分相關(guān)的支出須結(jié)轉(zhuǎn)到損益問

你好就是這部分收入已經(jīng)確認(rèn)，對(duì)應(yīng)成本也確認(rèn)部分答
機(jī)械租賃，對(duì)方開經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械租賃，我們沒有機(jī)械問

可以給我們開經(jīng)營(yíng)租賃答
老師們請(qǐng)教一個(gè)問題，2025年補(bǔ)2024年企業(yè)所得稅的問

是稅務(wù)局讓你做的74萬(wàn)到去年嗎答

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