玫瑰 追問

2019-04-22 19:34

老師啊，就是說我把那個(gè)一季度的一般報(bào)稅已經(jīng)爆掉了，然后那個(gè)增值稅及附加稅金也報(bào)掉了，然后就是這個(gè)一季度的所得稅沒報(bào)，然后呢，一季度的所得稅呢今天就去稅務(wù)所報(bào)的時(shí)候稅務(wù)所說我們要交6000多塊錢的所得稅，老板死活不同意，他要求我把這個(gè)報(bào)表更改過來，然后我想我已經(jīng)把1~3月份的報(bào)表我都給他那個(gè)軟件上面都期末結(jié)轉(zhuǎn)了，那我怎么還更改啊？所以我要請(qǐng)教一下

鄒老師 解答

2019-04-22 19:36

你好，你需要反過賬，回去做相應(yīng)分錄修改，然后重新出具資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，然后去稅局做第一季度所得稅的申報(bào)

玫瑰 追問

2019-04-22 19:37

這樣就可以了老師啊，那先要反接轉(zhuǎn)，然后再反過賬，還要反審核是吧？

鄒老師 解答

2019-04-22 19:39

你好，是的，是這樣的

玫瑰 追問

2019-04-22 19:41

鄒老師，那我修改憑證的時(shí)候是不是收入不能變？就是那個(gè)成本要給它提高上去，這樣的話就利潤少了所得稅就叫的少了

鄒老師 解答

2019-04-22 19:42

你好，收入是不能變動(dòng)的，需要增加成本，或費(fèi)用的入賬金額

玫瑰 追問

2019-04-22 19:45

好的，我知道了，謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2019-04-22 19:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

玫瑰 追問

2019-04-22 20:32

哪里評(píng)價(jià)，看不到嘛

鄒老師 解答

2019-04-22 20:41

你好，回答問題的下方就有評(píng)價(jià)的地方