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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-22 11:09

您好
請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票了么

開(kāi)心686 追問(wèn)

2019-04-22 11:09

一直未收到發(fā)票老師

開(kāi)心686 追問(wèn)

2019-04-22 11:10

19匯算清繳是否要成本調(diào)整?

bamboo老師 解答

2019-04-22 11:13

一直未收到發(fā)票  19匯算清繳是要成本調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整  貸方藍(lán)字
貸:應(yīng)付賬款_暫估款  貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果去年虧損 不做第二筆分錄

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您好 請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票了么
2019-04-22 11:09:18
這個(gè)一致,不需要沖掉,直接發(fā)票貼后面就可以,之前有稅額現(xiàn)在沒(méi)有嗎?
2020-04-15 16:27:49
你好,在2021年5.31年終匯算清繳前取得發(fā)票可以直接計(jì)入2020年的賬,無(wú)需以前年度損益調(diào)整!
2021-11-25 21:49:07
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-03-16 10:07:17
你好,那你匯算清繳2021年稅前扣除了嗎?
2023-09-21 16:13:51
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