恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 17:22

這業(yè)務(wù)是18年發(fā)生的,那我現(xiàn)在補(bǔ)入19年,那做18年匯算清繳要把這個(gè)收入做入營(yíng)業(yè)外收入去嗎?

徐阿富老師 解答

2019-04-18 17:30

你好，可以做現(xiàn)在的收入或做利潤(rùn)分配，把這個(gè)收入再匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 17:41

那我是要做入借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,還要做一筆借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn)嗎?,這后面這筆一定要做,還是說(shuō)年結(jié)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?

徐阿富老師 解答

2019-04-18 18:16

你好，也是一定要做的

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 21:09

做進(jìn)去導(dǎo)致我利潤(rùn)大要交40幾萬(wàn)的所得稅？有什么解決辦法，補(bǔ)救措施？

徐阿富老師 解答

2019-04-18 21:32

你好，這個(gè)查詢下是不是屬于免稅的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，補(bǔ)助應(yīng)該文件的，

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 22:16

我們是先建廠房后補(bǔ)稅的，要征稅，

徐阿富老師 解答

2019-04-18 22:17

你好，那要么有什么開(kāi)支去補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。作為18年的開(kāi)支補(bǔ)開(kāi)的

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 22:21

補(bǔ)開(kāi)也得自己承擔(dān)稅費(fèi)，是說(shuō)去稅局代開(kāi)？

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 22:23

能不能等匯算后再補(bǔ)入那張政府撥款，做到19年匯算？

徐阿富老師 解答

2019-04-18 22:28

你好，那查到也要補(bǔ)滯納金的

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 22:38

除了補(bǔ)穩(wěn)還要交滯納金.？那我做遞延收益，分批轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，行經(jīng)通嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-18 22:39

你好，這個(gè)一般是專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助可以這樣

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-18 22:47

先建廠房，后拔款的，

徐阿富老師 解答

2019-04-18 23:05

你好，估計(jì)只能考慮18年的費(fèi)用開(kāi)支看看能不能有空間，列支點(diǎn)費(fèi)用

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-19 07:38

列支費(fèi)用也必須我在18午入賬時(shí)做計(jì)提才能來(lái)補(bǔ)發(fā)票吧？如果計(jì)提補(bǔ)發(fā)票也不行是吧？工資這塊能補(bǔ)申報(bào)嗎？不過(guò)也沒(méi)計(jì)提，

徐阿富老師 解答

2019-04-19 07:40

你好，不一定計(jì)提，沒(méi)計(jì)提在匯算清繳前也可以加上的，不是有很多企業(yè)，年初收到去年的發(fā)票，把這個(gè)支出列支到18年嗎？

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-19 09:01

去補(bǔ)開(kāi)發(fā)票也開(kāi)不了去年的了？

恒美多多 追問(wèn)

2019-04-19 09:03

像工資就要汁提了才能補(bǔ)申報(bào)吧？之前工資為了避個(gè)稅，都不是據(jù)實(shí)申報(bào)的。

徐阿富老師 解答

2019-04-19 09:07

你好，現(xiàn)在開(kāi)的這個(gè)發(fā)票是18年的費(fèi)用，這點(diǎn)彎怎么都·轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)啊，人家19年很多發(fā)票都是18年開(kāi)支的，現(xiàn)在做納稅調(diào)整呢。