簡單、 追問

2019-04-18 17:16

在那一欄調(diào)整呢，企業(yè)所得稅年報里面

三寶老師 解答

2019-04-18 17:19

在《納稅調(diào)整項目明細表》（A105000） （十四）與取得收入無關的支出填寫

簡單、 追問

2019-04-18 17:35

老師，我們是小規(guī)模，報企業(yè)所得稅年報我想問第一個選項我們符合在里面填寫研發(fā)費用加計扣除之后的金額？還是寫我們本身利潤表上面最后的凈利潤金額呢

簡單、 追問

2019-04-18 17:36

三寶老師 解答

2019-04-18 17:39

沒搞明白你問題的意思

簡單、 追問

2019-04-18 17:41

就是我們是小微企業(yè)享受10%的企業(yè)所得稅，做了研發(fā)費用加計扣除，這樣是虧損，我還需要在這張表格里面的第一欄填寫數(shù)據(jù)？取值是哪個數(shù)呢

簡單、 追問

2019-04-18 17:43

是不是只要是虧損不交稅，這個表格就不用填寫呢，直接為0就行是吧

三寶老師 解答

2019-04-18 18:17

是的，虧損的話，享受不了優(yōu)惠，填0

簡單、 追問

2019-04-18 19:15

資產(chǎn)負債表里面的年初的資產(chǎn)總額比負債和所有者權(quán)益總額大是差在哪里呢？從哪能找出差在什么地方呢

三寶老師 解答

2019-04-18 19:19

你去年報表肯定平的，把去年期末余額和今年期初一核對，差額就找到了呀

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2019-04-18 21:12

有一個分錄我做的是借，管理費用100  貸:其他應收款100然后這筆分錄是18年一月做的，但是18年的期末資產(chǎn)合計是平的，不知道為什么19年季度申報就出現(xiàn)不平的情況呢，我需要怎么調(diào)整呢，現(xiàn)在年報和季度申報都已經(jīng)申報完成了

三寶老師 解答

2019-04-18 21:29

你必須找到不平的原因再處理。