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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-22 10:21

您好
您主營業(yè)務收入是多少?
與取得收入無關的支出

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:22

主營業(yè)務收入為8723510.67元。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:22

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:24

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:24

這是2018年的報表,您幫我看看納稅調整項目明細表該怎么填。

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:28

填寫說明我可以拍照給您么 因為項目多 我也不知道您要調整哪項

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:28

太感謝了(^~^)

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:29

我也不太清楚我該怎么填這張表,我就按照去年的表哪項有數據就填哪個。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:31

這是去年的表,但是稅收金額不太清楚怎么來的,我按照她去年的表應該沒問題吧。

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:32

您可以參照下面圖片填寫

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:46

謝謝,我再研究研究,不明白的再請教您。
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中,當年境內所得稅填本年利潤數么?怎么和去年的對不上呢。

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:49

這個要看稅務系統(tǒng)里面的最終凈利潤  不看去年的報表

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:49

是點擊提取數據吧。

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:52

對的 點擊提取數據 系統(tǒng)自動帶入

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:55

謝謝您!今年怎么沒有A101010這張表呢,哪張表是填寫收入的。

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:56

您符合小微企業(yè)標準么 符合的話 不需要填寫

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:56

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:56

您不需要填寫別的表

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:58

但是我的企業(yè)所得稅彌補虧損表,提取數據沒有數。
還有主表。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:58

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 10:59

您看都是零。

bamboo老師 解答

2019-04-22 11:00

您先填基礎信息表 然后多讀取基礎

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 11:03

老師,我的基礎信息表填完了。
點好幾次讀取數據了。

bamboo老師 解答

2019-04-22 11:06

您基礎信息都全部選擇了么 那您退出系統(tǒng)后再試試呢

?? ?? ?? ?? 追問

2019-04-22 11:10

還是不行,我的基礎信息表點擊保存了。如果有沒填的應該會提示保存不了吧。

bamboo老師 解答

2019-04-22 11:11

那您點初始化 另外填寫試試

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