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送心意

陽老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-18 10:01

你好，你一季度的申報(bào)沒有？

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-18 10:12

老師，我就是申報(bào)的一季度了

陽老師 解答

2019-04-18 10:14

你好，增值稅超過30萬元填寫第一欄和第三欄次

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-18 10:15

老師，旅游行業(yè)不是差額征稅嗎？

陽老師 解答

2019-04-18 10:17

你好，你差額征稅的話，需填寫增值稅減免表才行

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-18 11:30

老師，我想請問下我這個(gè)收入35萬，應(yīng)該按照差額征稅要交增值稅還是應(yīng)該按照34-24萬成本＝11萬未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅了？應(yīng)該按照這兩種情況那種了？

陽老師 解答

2019-04-18 11:38

你好，按照差額征稅進(jìn)行交稅

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-18 11:44

老師，就是要交稅是吧？我以為是用35-24萬＝11萬收入未達(dá)到起征點(diǎn)就不用交稅了

陽老師 解答

2019-04-18 11:46

你好，你看一下你的不含稅收入是多少，只是你的增值稅抵減后的金額進(jìn)行繳納

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-18 11:55

不含稅收入有33.9萬了

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-18 11:58

老師你看這個(gè)文件第二條，說小規(guī)模納稅人是按差額后的銷售額確定是否超過30萬來征稅了

陽老師 解答

2019-04-18 15:47

你好，如果差額后沒有超過30萬的話填入免稅那一欄次

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相關(guān)問題討論
你好，你一季度的申報(bào)沒有？
2019-04-18 10:01:50
您公司是否采用了差額計(jì)稅方法呢？
2019-04-17 22:07:47
借：銀行存款 貸：：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-抵扣 貸：銀行存款 旅游行業(yè) 即使是小規(guī)模 也可以差額征稅的 這一點(diǎn) 比較特殊
2019-11-25 15:34:52
你好，不用，季度超過30萬才要繳納的
2019-03-13 12:58:57
你好，專票是當(dāng)場繳稅的，申報(bào)時(shí)代開的要單獨(dú)填寫，還有繳納的稅款
2019-06-18 10:01:35
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