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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-18 10:14

您好，當(dāng)時(shí)應(yīng)該做
借：管理費(fèi)用  -1000
   貸：銀行存款  -1160
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 160

但是您雖然科目用錯(cuò)，但是您借方“”負(fù)數(shù)“”：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。跟貸方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）是一樣的性質(zhì)。
如果您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目，那么可以不用改賬的

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應(yīng)該是，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000（紅字） 貸：預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160（藍(lán)字）
2018-11-27 16:10:22
同學(xué)你好，不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了，將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計(jì)入到費(fèi)用中。
2019-05-02 17:49:26
是第2個(gè)分錄，因?yàn)橐呀?jīng)勾選認(rèn)證
2025-07-25 11:15:27
你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
2020-02-20 18:53:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：管理費(fèi)用
2019-02-26 13:09:11
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