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老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-04-18 08:10

你好
內(nèi)銷的增值稅：本期銷項稅額-本期認證的進項稅額-期初留抵稅額
與一般企業(yè)的增值稅計算并沒有原則性的區(qū)別！

Sophia Fu 追問

2019-04-18 09:58

這個月外銷銷項稅2000，
內(nèi)銷銷項稅額850，
進項5000
免抵退稅額1000
那么應(yīng)退稅額是1000
內(nèi)銷還需要再交增值稅嗎

老江老師 解答

2019-04-18 10:58

內(nèi)銷不需要交增值稅！

Sophia Fu 追問

2019-04-18 11:33

上面的舉例，如果本月進項是0或者進項只有500，是怎樣的？

老江老師 解答

2019-04-18 12:02

500進項，內(nèi)銷應(yīng)交增值稅（850-500-外銷收入*征退稅差）

Sophia Fu 追問

2019-04-18 12:04

如果本月不申請退稅，那么應(yīng)交增值稅就是850-500是嗎？

老江老師 解答

2019-04-18 12:05

是的，內(nèi)銷就是按銷項減進項計算

Sophia Fu 追問

2019-04-18 12:38

老師，出口價格是1萬
退稅率15%
征稅率16%
內(nèi)銷銷項稅額是850
進項稅0假定沒有留底
那么
1.可以拿到多少退稅款？
2.本月需要繳納增值稅嗎？交多少？謝謝老師。

老江老師 解答

2019-04-18 13:16

進項稅0
本月應(yīng)交增值稅=850*16-（0-1*1%）
本月退稅0

上傳圖片 ?
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一般納稅人:銷項稅額-進項稅額。小規(guī)模。銷項稅額
2019-04-17 23:02:49
你好 內(nèi)銷的增值稅：本期銷項稅額-本期認證的進項稅額-期初留抵稅額 與一般企業(yè)的增值稅計算并沒有原則性的區(qū)別！
2019-04-18 08:10:47
需要內(nèi)銷和外銷分別核算 內(nèi)銷對應(yīng)的進項可以抵扣
2020-01-03 00:23:43
您好，內(nèi)銷的增值稅可抵扣進項稅
2022-02-16 17:15:40
借銀行貸,原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅。
2018-12-06 11:00:05
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