陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 20:29

我27.59已經(jīng)認(rèn)證了

答疑郭老師 解答

2019-04-17 20:32

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以全額抵扣的
你要不全額抵扣借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，貸銀存，就不能按你上面的分錄做了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 20:41

后面做了一筆轉(zhuǎn)出，老師這樣處理正確嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-17 20:48

第二個(gè)圖片不對(duì)，借管理費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)27.59貸銀存
然后借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
第一個(gè)圖片的借管理費(fèi)用貸銀存280不用做了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 20:50

老師我感覺我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做的不對(duì)。

答疑郭老師 解答

2019-04-17 20:54

是的，不對(duì)，看我上面第二個(gè)分錄就可以了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 21:08

老師我還是不明白你意思，老師，你不管前面發(fā)的了，您幫忙看下我現(xiàn)在發(fā)的圖片處理

答疑郭老師 解答

2019-04-17 21:11

那你認(rèn)證的分錄怎么沒有做？你認(rèn)證了就不能做借管理費(fèi)用貸銀存了，需要價(jià)稅分開做

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 21:18

明白。馬上修改

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 21:31

老師我覺得這樣處理是對(duì)的，您覺得了？

答疑郭老師 解答

2019-04-17 21:32

對(duì)的，這個(gè)是對(duì)的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 21:42

謝謝老師的認(rèn)可    老師還有一個(gè)問(wèn)題，減免的480元應(yīng)該在增值稅中如何填報(bào)呀？

答疑郭老師 解答

2019-04-17 21:51

不用客氣的
附表四，減免表，主表應(yīng)納稅減征額，

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 22:18

應(yīng)納稅減征額480填不上去，出現(xiàn)黃色提示

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 22:32

老師是因?yàn)楸驹聸]有應(yīng)納稅額所以填入不了嗎，這種情況應(yīng)該如何處理呢？

答疑郭老師 解答

2019-04-17 22:37

對(duì)，你不交稅不能抵扣的，需要交稅的時(shí)候抵扣，把抵扣分錄也刪了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 22:54

好的，抵扣分錄刪了，那表四也可以不申報(bào)了，以后交稅再申報(bào)是可以的吧？ 謝謝老師

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-04-17 23:01

麻煩老師繼續(xù)解答一下 謝謝

答疑郭老師 解答

2019-04-18 08:48

是的，減免表，附表四都可以不用填寫了