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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 16:20

你好
當(dāng)月增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
企業(yè)所得稅需要知道利潤(rùn)才可以計(jì)提的

NING 追問(wèn)

2019-04-17 16:21

計(jì)提的分錄是?

鄒老師 解答

2019-04-17 16:27

你好,計(jì)提增值稅還是,附加稅,還是企業(yè)所得稅?

NING 追問(wèn)

2019-04-17 16:27

這三個(gè)稅費(fèi)

鄒老師 解答

2019-04-17 16:33

你好,增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
附加稅
借;稅金及附加         貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
企業(yè)所得稅,借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

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你好 當(dāng)月增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅需要知道利潤(rùn)才可以計(jì)提的
2019-04-17 16:20:46
還需要計(jì)提稅金及附加嗎? 不用
2020-04-03 15:12:08
是的,按你實(shí)際交增值稅交附加稅,你增值稅要是現(xiàn)在9月申報(bào)需要交,那你附加稅也是9月需要繳納。
2018-10-22 10:26:58
您好!這個(gè)要晚點(diǎn)給您了
2022-03-24 17:02:00
增值稅沒(méi)有計(jì)提,你算這個(gè)加計(jì)遞減就是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額*10%這個(gè)算的,實(shí)際抵減的時(shí)候才有。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-30 17:05:20
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