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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

馬老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 10:45

沖銷(xiāo)你暫估的，按照發(fā)票金額重新做就可以

筱 追問(wèn)

2019-04-17 10:47

按照現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票重新入庫(kù)再出庫(kù)對(duì)吧

馬老師 解答

2019-04-17 10:48

你暫估的當(dāng)時(shí)入庫(kù)了沒(méi)？？

筱 追問(wèn)

2019-04-17 10:52

沖銷(xiāo)借:應(yīng)付賬款-暫估   貸:庫(kù)存商品   新入庫(kù):借:庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款       月末出庫(kù)  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品

馬老師 解答

2019-04-17 10:53

是的，這個(gè)分錄沒(méi)毛病

筱 追問(wèn)

2019-04-17 10:55

好的，老師我想再確定下月末是都還要將那一筆做出庫(kù)

筱 追問(wèn)

2019-04-17 11:06

暫估的當(dāng)時(shí)入庫(kù)了

馬老師 解答

2019-04-17 11:44

沖銷(xiāo)暫估的要做退庫(kù)，根據(jù)發(fā)票入賬的在做入庫(kù)

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沖銷(xiāo)你暫估的，按照發(fā)票金額重新做就可以
2019-04-17 10:45:55
你好，取得發(fā)票先沖銷(xiāo)上個(gè)月暫估入庫(kù)分錄，然后根據(jù)發(fā)票信息做購(gòu)進(jìn)分錄就是了 之前的成本有差異做相應(yīng)調(diào)整
2018-06-30 16:19:16
您好，發(fā)票來(lái)了需要沖銷(xiāo)暫估入賬的憑證及結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證重新入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2021-12-28 10:23:29
你好，沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本有差異的做相應(yīng)調(diào)整分錄
2018-08-23 20:43:12
不用的 實(shí)際做賬什么時(shí)間發(fā)票到了再紅紅沖暫估
2020-02-19 21:35:09
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