逗心~ 追問

2019-04-16 16:31

為什么呢，可以解釋一下嗎

暖暖老師 解答

2019-04-16 16:42

以前是營業(yè)外支出，跨年度了，用以前年度損益調(diào)整代替

逗心~ 追問

2019-04-16 16:45

當時是掛的法人的其他應付款，要怎么更正呢

暖暖老師 解答

2019-04-16 16:58

這個法人的，其他應付款轉(zhuǎn)到單位名下，或者是把錢給他就行啊。

逗心~ 追問

2019-04-16 17:06

我的意思是當時掛的應付款，你之前說更正貸銀行存款，為什么要貸銀行存款呢

暖暖老師 解答

2019-04-16 17:12

有滯納金，應該交納的情況下，所以我貸的銀行

逗心~ 追問

2019-04-16 17:13

那我現(xiàn)在應該怎么做，具體分錄？

暖暖老師 解答

2019-04-16 17:16

借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。

逗心~ 追問

2019-04-16 17:17

之前就掛了應付賬款，現(xiàn)在還掛應付賬款，那不是多掛了一遍？

暖暖老師 解答

2019-04-16 17:20

那你以前掛的這個科目，除非你支付了，否則你沒辦法呀。

逗心~ 追問

2019-04-16 17:22

那就算用銀行存款支付了，按照你的方法，貸銀行存款，我現(xiàn)在只是調(diào)整損益啊，并沒有支付啊，我再貸銀行存款我的銀行余額不會亂？麻煩解釋一下

暖暖老師 解答

2019-04-16 17:58

這調(diào)整損益，你得還得有另外一個科目啊，否則只有一個科目，你怎么做賬呢，對吧。

逗心~ 追問

2019-04-16 18:00

那你的意思是就為了調(diào)整損益，銀行賬可以隨便調(diào)？余額對不上也無所謂？

暖暖老師 解答

2019-04-16 18:01

當然不是啊，那你這個當初掛的是銀行存款，要么你在應付賬款里還可以有別的說法，對吧。

逗心~ 追問

2019-04-16 18:01

我就想問你現(xiàn)在怎么調(diào)整損益是正確的，明顯你的分錄是錯誤的

暖暖老師 解答

2019-04-16 18:58

借以前年度損益
貸利潤分配~未分配利潤